USt-IDNr. Prüfung wurde auf neue API aktualisiert
Die Prüfung der UStIdNr. über das UstID Feld lieferte „error 12002 Das Zeitlimit für den Vorgang wurde erreicht“, weil die bislang verwendete API vom BZSt abgeschaltet wurde. Wir haben die Anbindung auf die neue REST-API aktualisiert.

Neue SEPA-Version 3.7 wird unterstützt
Beim Erstellen von Überweisungen und Lastschriften wird nun die neue SEPA-Version 3.7 verwendet. Falls Ihre Banking-Software (z.B. SFirm) oder DATEV den Import des neuen Formates noch nicht unterstützt, können Sie die Version in den Programmoptionen auf der Seite „Schnittstelle > Bank > SEPA“ auf die alte Version zurücksetzen.

ZUGFeRD Format auf Version 2.4 aktualisiert
Wenn Sie beim Rechnungsformular bereits ZUGFeRD aktiviert haben, wird nun automatisch die aktuelle Version 2.4 verwendet.

Schutzverletzung im DHL-Versanddialog behoben
Eine Fehlermeldung seitens DHL konnte u.U. zu einer Schutzverletzung führen.

Korrektur beim Abruf der Kontoauszüge
Es trat die Meldung „Der Prozess FinConnect.exe kann nicht gestartet werden.“ auf, wenn die PIN in den Programmoptionen hinterlegt war oder beim Abruf zu schnell eingegeben wurde.

Sonstiges
– Stornieren von Aufträgen wurde optimiert
– Anlage eines neuen Wirtschaftsjahres (Saldenberechnung) optimiert
– Erstellen von Inventurbuchungen über +/- in den Artikelstammdaten optimiert

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Bei Amicron-Faktura 14 ist ab dem Release vom 15.12.2025 die aktuelle Elster-Schnittstelle enthalten.

Sollten Sie das Fibu-Modul erworben haben, prüfen Sie bitte in der Titelleiste von Amicron-Faktura 14, ob dort bereits das Releasedatum 15.12.2025 (oder neuer) angezeigt wird. Wenn Sie ein älteres Release verwenden, laden Sie bitte über das Menü „Hilfe > Programm aktualisieren“ den aktuellen Stand herunter.

Hintergrund:
Die elektronische Steuererklärung Elster ist ein Projekt der deutschen Steuerverwaltungen zur Abwicklung der Steueranmeldungen über das Internet, für das regelmäßige Updates der Elster-Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden.

Diese Schnittstelle muss von den Softwareherstellern, die Elster einbinden möchten, jährlich aktualisiert werden. Dabei müssen nicht nur einfach neue Elster-Dateien ausgeliefert werden sondern auch Anpassungen von Programmierschnittstellen vorgenommen werden.

Hinweis zu unseren Supportzeiten:

Vom 24.12. bis zum 31.12.2025 sind wir nicht erreichbar und nutzen die Zeit für Erholung und Familie.
Wir wünschen frohe Feiertage und einen guten Rutsch! Ab dem 2. Januar 2026 sind wir wieder für Sie da.

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Ab November können Banken die Übertragung der Kontoumsätze im MT940-Format einstellen und liefern Daten dann nur noch im XML-basierten CAMT Format. Einzelne Banken bieten ihren Kunden auch längere Übergangsfristen, fragen Sie ggfs. Ihre Bank, wie lange MT940 noch unterstützt wird.

Das CAMT-Format bietet erweiterte und sauberer strukturierte Daten, was die Weiterverarbeitung in Buchhaltungs- und ERP-Systemen vereinfacht.

Mit dem neuen Amicron-Faktura Release wird das CAMT Format nun unterstützt.

Solange sich Kontoauszüge noch problemlos abrufen lassen, ist das das Update nicht notwendig.

Eine bereits installierte Vollversion können Sie über das Menü „Hilfe > Programm aktualisieren“ auf den neuen Stand bringen.

Es sind einige Punkte zu beachten, deshalb bitte folgende Hinweise vollständig lesen!

Achtung: Es ist eine Aktualisierung der Datenbankstruktur erforderlich!

Das neue Release muss die Datenbankstruktur aktualisieren. Bitte stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass Sie exklusiven Zugriff auf die Datenbank haben. Schließen Sie vor dem Neustart alle anderen Anwendungen von Amicron (Amicron Faktura, Amicron-Mailoffice, Telereporter, Terminerinnerung). Im Netzwerkbetrieb darf keine Anwendung von einem anderen Computer auf die Datenbank zugreifen.

Bitte Bankzugang synchronisieren, wenn beim Abruf Fehler erscheinen!

Aufgrund der aktualisierten Bankschnittstelle kann es erforderlich sein, den Bankzugang einmalig zu synchronisieren. Notwendig ist dies aber nur, wenn beim Abruf Fehler angezeigt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um zu synchronisieren:

– Rufen Sie die Programmoptionen auf (über den Menüpunkt „Einstellungen“)
– Wählen Sie dort die Seite „Schnittstelle > Bank > FinTS“
– Im Bereich „Bankzugang über FinTS Administrator“ klicken sie auf den Bearbeiten-Schalter
– Es öffnet sich der „FinTS Administrator“, wo Sie die Bankverbindung anwählen müssen
– Klicken Sie dann auf „Bankzugang zu synchronisieren“.

Doppelte Buchungen beim ersten Abruf prüfen

Durch die Umstellung wird im Buchungstext nur noch der reine Text angezeigt, Codes wie EREF+NOTPROVIDED SVWZ etc. werden bei neuen Buchungen nicht mehr importiert.

Beim ersten Abruf kann es deshalb vorkommen, dass die Buchungen vom Vortag nochmals importiert werden, da die Dubletten-Erkennung aufgrund des geänderten Buchungstextes nicht möglich ist.
Die doppelten Buchungen müssen dann manuell gelöscht werden, indem die Buchung in der Liste angewählt wird und über die rechte Maustaste die Funktion „löschen“ angewählt wird.

Bug: Falscher Banksaldo möglich

Im Release von Oktober kann es vorkommen, das der Banksaldo im Kontoauszugsabgleich bei den Buchungen eines Tages falsch berechnet wird. Im nächsten Release sollte dies behoben sein.

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Eine bereits installierte Vollversion können Sie über das Menü „Hilfe > Programm aktualisieren“ auf den neuesten Stand bringen.

Neuerungen
In den Programmoptionen lassen sich auf der Seite „Schnittstelle > ZUGFeRD/XRechnung“ die Zuordnungen für die folgenden Felder vornehmen:

• Projektnummer (Feld BT-11)
• Vertragsnummer (BT-12)
• Auftragsnummer (BT-14)
• Referenzposition wird auf Positionsebene unterstützt: Für jede Auftragsposition kann eine Referenz hinterlegt werden, in der ein Bezug zur Ursprungsbestellung eingetragen werden kann. (Feld BT-132). Weitere Details hierzu in diesem Betrag.

Korrekturen & Verbesserungen
Wenn man beim Erstellen einer XRechnung „Datei speichern“ ausgewählt hat, wurde bislang immer nur das PDF-Abbild gespeichert. Bei einer XRechnung wird jetzt bei „Datei speichern“ auch automatisch die XML-Datei erzeugt und abgespeichert mit dem verwendeten Namen für die PDF-Datei.

Bislang musste im Auftrag das Feld „Zahlbar in … Tagen“ ausgefüllt werden, um eine valide E-Rechnung zu erhalten. Das ist nun nicht mehr notwendig. Wenn „Zahlbar in“ leer ist, wird als Fälligkeitsdatum das Rechnungsdatum verwendet.

Bislang musste im Auftrag das Feld Liefertermin ausgefüllt werden, um eine valide E-Rechnung zu erhalten. Das ist nun nicht mehr notwendig. Wenn kein Datum eingetragen ist, wird als Fälligkeitsdatum das Rechnungsdatum verwendet. Wenn ein Lieferscheindatum vorhanden ist, wird dieses als Liefertermin verwendet.

Bei einer XRechnung wird bei Zahlweise „Lastschrift“ nun die SEPA Gläubiger ID (BT-90) übertragen.

Es wurden Rundungsfehler behoben, die nur auftraten, wenn in Amicron-Faktura mehr als 2 Nachkommastellen eingestellt waren.

Die Preiseinheit wird nun berücksichtigt.

Beim Datenexport von Aufträgen werden leere Exportdefinitionen nicht mehr zur Auswahl aufgelistet.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur E-Rechnung in diesem Beitrag!

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Das ist z.B. notwendig, wenn Sie Sammelrechnungen übermitteln, auf denen mehrere Bestellungen abgerechnet werden oder wenn der Besteller eine Referenz zu seiner Bestellposition verlangt.

Für jede Auftragsposition kann eine Referenz eingetragen werden, mit der ein Bezug zur Ursprungsbestellung hergestellt werden kann.
(Feld BT-132, ZUGFeRD: BuyerOrderReferencedDocument > LineID, XRechnung: OrderLineReference > LineID).

Wenn Sie die Referenzposition nutzen und übertragen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Richten Sie in Amicron-Faktura in den Anzeigeeinstellungen des Auftrags bei den Auftragspositionen ein Freifeld ein, in das Sie die Referenz eintragen. Rufen Sie dazu das Menü „Einstellungen > Programmoptionen“ auf. Wählen Sie dort die Seite „Aufträge > Anzeige 1/2“ aus. Im Bereich „Anzeige in den Auftragspositionen“ aktivieren Sie „Freifeld 1“. Unter „Anzeige 2/2“ können Sie die Bezeichnung des Feldes auf „Referenz“ ändern.
Das Feld wird nun bei der Auftragsbearbeitung angezeigt, so dass Sie die Referenz zur Bestellung dort eingeben können.

Damit das Feld in der E-Rechnung übertragen wird, müssen Sie in den Programmoptionen auf der Seite „ZUGFeRD/XRechnung“ bei „Referenzposition“ den Eintrag „Atrpos.Freifeld1“ wählen.

So wird die Referenz „1234“ dann z.B. im ZUGFeRD XML eintragen:

<ram:BuyerOrderReferencedDocument>
<ram:LineID>1234</ram:LineID>
</ram:BuyerOrderReferencedDocument>

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Eine bereits installierte Vollversion können Sie über das Menü „Hilfe > Programm aktualisieren“ auf den neuesten Stand bringen (Release 30.1.2025).

Hintergrund:

Die elektronische Steuererklärung Elster ist ein Projekt der deutschen Steuerverwaltungen zur Abwicklung der Steueranmeldungen über das Internet, für das regelmäßige Updates zur Verfügung gestellt werden.

Die Schnittstelle muss von den Softwareherstellern, die Elster einbinden möchten, jährlich aktualisiert werden. Dabei müssen nicht nur einfach neue Elster-Dateien ausgeliefert werden sondern auch Anpassungen von Programmierschnittstellen vorgenommen werden.

Weitere Neuerungen in diesem Release

• E-Rechnung: Es erfolgt eine Warnung, wenn die E-Mail des Kunden leer ist oder die Firmendaten nicht ausgefüllt wurden.
• Bei der E-Rechnung ist die Zahlweise ein Pflichtfeld. Sollte die Angabe fehlen, erfolgt der Hinweis „Es wurde keine Zahlweise angegeben“. Bislang genügte es, nur die Zahlfrist im Feld „Zahlbar in … Tagen“ einzutragen, das ist nun bei der E-Rechnung nicht mehr ausreichend!
• ZUGFeRD: Dateiname der Anlage wurde in factur-x.xml geändert
• ZUGFeRD: Abozeitraum wird übergeben (Felder BT-73 & BT-74)
• ZUGFeRD: Rundungsdifferenzen bei Berechnung der Steuer werden wie vorgeschrieben aufgeführt (das ist nicht im Profil „ZUGFeRD Basic“ möglich, wenn Sie das aktiviert haben bitte auf „ZUGFeRD Comfort“ ändern!)
• Korrektur im Belege-Modul: Beim ZUGFeRD Import konnte es zu einer Fehlermeldung „BCD divide by zero“ kommen.
• Belege: die XML-Ansicht erfolgt nun mit Zeilenumbruch, auch wenn keine Umbrüche im XML enthalten sind.
• Im Modul „Auftragsimport“ wurde ein neues Feld für die Volltextsuche hinzugefügt.
• Korrektur Kundenverwaltung: Bei den Empfängern konnte im Feld Ansprechpartner der Inhalt nicht aus dem Feld entfernen werden.
• Korrektur: Bei Übernahme einer E-Mail-Anlage aus Mailoffice wurde seit dem letzten Release der zugeordnete Lieferant nicht mehr übernommen.
• Bei der Gambio-Shop-Schnittstelle erfolgte eine Korrektur bei der Anlage neuer Hersteller.
• Fibu-Auswertungen: Im Dialogfenster waren bei bestimmten Windows-Anzeigeeinstellungen nicht alle Optionen sichtbar.

Zum Thema E-Rechnung gibt es folgenden neuen Beitrag:

E-Rechnung erstellen – bitte beachten!

Der Beitrag Neues Amicron-Faktura 14 Release für die UStVA 2025 verfügbar erschien zuerst auf Amicron Software: Warenwirtschaft, Auftragsbearbeitung, Fakturierung.

ZUGFeRD oder XRechnung? Grundlagen und Aktivierung

Wie Sie Rechnungen im ZUGFeRD und XRechnung-Format erstellen können, haben wir im verlinkten Beitrag zusammengefasst:
E-Rechnung – ZUGFeRD und XRechnung mit Amicron-Faktura

Eigene Firmenstammdaten und Bankverbindung prüfen

Prüfen Sie, ob Ihre Daten in Amicron-Faktura korrekt und vollständig hinterlegt sind. Rufen Sie im Menü „Einstellungen“ die Programmoptionen auf und wählen dort die Seite Firma. Ihre folgenden Daten werden von dort in die E-Rechnung übernommen:

• Firmenname, Adresse, Telefon und E-Mail (alle zwingend notwendig, eine fehlende Angabe führt bei der E-Rechnung-Validierung zur Ablehnung der Rechnung)
• Geschäftsführer und/oder Handelsregisternummer (fehlende Angabe führt bei E-Rechnung-Validierung zu Warnungen)
• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Leerzeichen ggfs. entfernen), falls Sie keine USt.IdNr. haben, füllen Sie das Feld Steuernummer aus.
• GLN (Global-Location-Number), sofern vorhanden; die GLN des Käufers tragen Sie in das entsprechende Feld in den Kundenstammdaten ein.
• Bankverbindung 1 wird für E-Rechnungen verwendet. Stellen Sie sicher, dass im IBAN Feld nur die reine IBAN eingetragen wurde und keine Bezeichnung „IBAN“.

Bitte beachten:

• Bei ZUGFeRD-Rechnungen sollte die erste Bankverbindung auch im PDF-Layout gedruckt werden (und nicht die zweite oder dritte Bankverbindung).
• Wenn auf der gedruckten Rechnung die Bank bislang „hartcodiert“ in das Drucklayout eingefügt wurde (und somit nicht aus den Bankfeldern der Programmoptionen stammt), müssen Sie diese Bank nun auf der Seite „Firma“ bei Bank 1 eintragen!

Einstellungen für Leitweg-ID und Bestellnummer durchführen

Sie müssen einstellen, welche Felder Sie für die Leitweg-ID und Bestellnummer verwenden.
Bitte rufen Sie über das Menü Einstellungen die Programmoptionen auf und wählen dort die Seite Schnittstelle > ZUGFeRD / XRechnung

Wählen Sie hier das Feld aus, in dem Sie die Bestellnummer im Auftrag eintragen.
Der Inhalt des Feldes wird dann in die E-Rechnung übernommen (Feld BT-13, XRechnung: OrderReference, ZUGFeRD: BuyerOrderReferencedDocument > IssuerAssignedID).

Auch auf Positionsebene ist eine Bestellnummer bzw. Referenz möglich, eine entsprechende Anleitung finden Sie in diesem Beitrag.

Infos zur Leitweg-ID finden Sie in der Dokumentation:
https://amicron.de/onlinehilfe/amicron-faktura14/index.html?einstellungen_zugferd_xrechnung.htm

Erstellen Sie Aufträge mit Nettopreisen (Option „Steuer zzgl.“)

Der ZUGFeRD- und XRechnung-Standard wurde für den Rechnungsaustausch von Unternehmen entwickelt und bevorzugt deshalb in erster Linie Nettobeträge. Erstellen Sie in Amicron-Faktura bitte die Rechnungen mit der Option „Steuer zzgl.“.

Nicht empfehlenswert ist die Option „Steuer inkl.“, denn dabei werden Bruttopreise ausgewiesen, auf deren Basis dann die Steuer berechnet wird. Das kann somit zu Rundungsdifferenzen führen. Diese Differenzen werden dann zwar gemäß Vorschrift in „ram:RoundingAmount“ (BT-114) geschrieben (im ZUGFeRD Basic-Profil nicht möglich), können aber unter Umständen trotzdem zur Ablehnung der E-Rechnung führen.

Wenn Sie beim Drucken einer Rechnung folgende Meldung erhalten, ist bei Ihnen das E-Rechnung-Format „ZUGFeRD Basic“ aktiviert worden und sollte dann auf „ZUGFeRD Comfort“ geändert werden:

Hinweis: Es gibt eine Rundungsdifferenz von 0,01 EUR.
Die Übergabe einer Rundungsdifferenz wird erst ab der Comfort-Version (EN16931) unterstützt.

Prüfen Sie die Zahlweise

Bei einer Rechnung muss im Feld Zahlweise gewählt werden, auf welche Art und Weise die Rechnung bezahlt wird. Bei der E-Rechnung ist die Zahlweise ein Pflichtfeld. Sollte die Angabe fehlen, erfolgt der Hinweis „Es wurde keine Zahlweise angegeben“. Die Zahlfrist ist im Feld „Zahlbar in … Tagen“ einzutragen, falls die Angabe fehlt wird als Fälligkeitstermin das Rechnungsdatum verwendet.

Computer kommen mit Zahlen besser klar als mit Text. Deshalb muss in den Daten der E-Rechnung nicht nur die Bezeichnung der Zahlweise eingetragen werden, sondern auch ein passender Code. Dieser Code wird von Amicron-Faktura automatisch anhand der Zahlweise ermittelt (siehe Liste unten), so dass Sie sich um diesen Code nicht kümmern müssen.

Sicherheitshalber haben wir bei den Zahlweisen ein neues Feld ergänzt, in dem Sie selbst einen Code eintragen können, falls Sie andere Zahlweisen oder Codes verwenden.
Rufen Sie dazu über den Menüpunkt „Einstellungen“ die Programmoptionen auf und wählen in der Liste den Eintrag Allgemein > Lieferart / Zahlweise an.

Wenn Sie Zahlweisen nutzen, die nicht in folgender Liste enthalten sind, tragen Sie bei der Zahlweise über den Ändern-Schalter den Code in das Feld „Paymentmeans code für E-Rechnung“ ein.

Die gültigen Codes finden Sie unter https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL4461/

Zahlweise => Code
Scheck: 20
Rechnung: 30
Kreditkarte: 48
Überweisung: 58
SEPA-Lastschrift: 59
Lastschrift oder Bankeinzug: 49

Beispiel:
Sie haben eine Zahlweise „Zahlbar sofort“ angelegt.
Wählen Sie diese Zahlweise in der Liste aus, drücken den Ändern-Schalter und tragen den Code 58 ein.

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Eine bereits installierte Vollversion können Sie über das Menü „Hilfe > Programm aktualisieren“ auf den neuesten Stand bringen.

Achtung: Es ist eine Aktualisierung der Datenbankstruktur erforderlich!

Das neue Release muss die Datenbankstruktur aktualisieren. Bitte stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass Sie exklusiven Zugriff auf die Datenbank haben. Schließen Sie vor dem Neustart alle anderen Anwendungen von Amicron (Amicron Faktura, Amicron-Mailoffice, Telereporter, Terminerinnerung). Im Netzwerkbetrieb darf keine Anwendung von einem anderen Computer auf die Datenbank zugreifen.

Der Beitrag Neues Amicron-Faktura 14 Release vom 15.1.2025 verfügbar erschien zuerst auf Amicron Software: Warenwirtschaft, Auftragsbearbeitung, Fakturierung.

Die Angabe der Leitweg-ID ist in E-Rechnungen dann notwendig bzw. verpflichtend, wenn Sie Rechnungen an öffentliche Auftraggeber (Bund, Behörden, Kommunen etc.) senden. Für Rechnungen an „private“ Unternehmen ist keine Leitweg-ID notwendig, Sie können hier ggfs. die Bestellnummer angeben.

Die Leitweg-ID werden Sie als Rechnungssteller vom Auftraggeber in der Bestellung oder Ausschreibung erhalten.

Im Standard XRechnung wird die Leitweg-ID bei den XML-Daten in das Feld BT-10 („Buyer Reference“) eingetragen.

<cbc:BuyerReference>04011000-12345-03</cbc:BuyerReference>

Wenn die Leitweg-ID fehlt, wird die XRechnung vom öffentliche Auftraggeber zurückgewiesen mit der Meldung

[BR-DE-15] Das Element „Buyer reference“ (BT-10) muss übermittelt werden.

Die Leitweg-ID sollte von Ihnen in den Kundendaten erfasst werden.

Richten Sie dazu in den Kundenstammdaten ein Freifeld ein, das Sie „Leitweg-ID“ nennen.

In den Programmoptionen müssen Sie Amicron-Faktura dann noch mitteilen, in welchem Freifeld die LeitwegID zu finden ist. Dann wird sie automatisch in die XRechnung eingetragen.

Die entsprechende Anleitung finden Sie in der Dokumentation:
https://amicron.de/onlinehilfe/amicron-faktura14/index.html?einstellungen_zugferd_xrechnung.htm

Der Beitrag Leitweg-ID: Das Element „Buyer reference“ (BT-10) muss übermittelt werden. erschien zuerst auf Amicron Software: Warenwirtschaft, Auftragsbearbeitung, Fakturierung.

Eine bereits installierte Vollversion können Sie über das Menü „Hilfe > Programm aktualisieren“ auf den neuesten Stand bringen.

Achtung: Es ist eine Aktualisierung der Datenbankstruktur erforderlich!

Das neue Release muss die Datenbankstruktur aktualisieren. Bitte stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass Sie exklusiven Zugriff auf die Datenbank haben. Schließen Sie vor dem Neustart alle anderen Anwendungen von Amicron (Amicron Faktura, Amicron-Mailoffice, Telereporter, Terminerinnerung). Im Netzwerkbetrieb darf keine Anwendung von einem anderen Computer auf die Datenbank zugreifen.

Belege: XRechnung und ZUGFeRD importieren
Daten und Artikel aus einer E-Rechnung im XRechnung- und ZUGFeRD-Format können nun in einen Wareneingang oder eine Eingangsrechnung übernommen werden.
Die E-Rechnungsdatei muss dazu im Belege-Modul über den „Neu“-Schalter eingelesen werden. Alternativ lässt sich die Datei in Mailoffice auch als E-Mail-Anlage über das Kontextmenü übernehmen.
Im Belege Fenster kann die E-Rechnung dann über den Schalter „Neuer Wareneingang“ und „Neue Eingangsrechnung“ in das Bestellungen-Modul übernommen und dort gebucht werden. Lieferant und Artikel werden dabei automatisch zugeordnet, sofern bereits vorhanden.

XRechnung und ZUGFeRD erstellen
Mit diesem Release werden die aktuellen Versionen ZUGFeRD 2.3 und XRechnung 3.1 unterstützt und kleinere Korrekturen und Verbesserungen durchgeführt.
Falls für XRechnung keine Leitweg-ID hinterlegt wurde, erfolgt beim Druck der Rechnung eine Warnung. Das Feld für die Leitweg-ID muss von Ihnen in den Programmoptionen auf der Seite „Schnittstelle > ZUGFeRD/XRechnung“ ausgewählt werden.
Die Leitweg-ID kann im Kundenstamm in einem Freifeld dauerhaft hinterlegen werden und wird dann beim XRechnung-Versand automatisch verwendet.
Prüfen Sie bitte, ob Ihre Firmendaten in den Programmoptionen auf der Seite „Firma“ korrekt und vollständig eingetragen sind.
Wenn Sie bei E-Rechnungen als Zahlweise „Überweisung“ verwenden, beachten Sie bitte, dass als Bankverbindung Ihre erste Bank aus den Firmendaten in die E-Rechnung eingetragen wird. Diese sollte dann im Layout für das gedruckte Rechnungsabbild ebenfalls verwendet werden, damit es zu keinen Diskrepanzen kommt.
Bei der Zahlweise „Lastschrift/Bankeinzug“ wird Ihre Bank verwendet, die Sie in den Programmoptionen unter „Schnittstelle > Bank > SEPA 1/2“ für Lastschrifteinzug eingetragen haben.

Mehr dazu in der Dokumentation:
https://Amicron.de/onlinehilfe/amicron-faktura14/index.html?zugferd_xrechnung.htm

Hersteller für Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
In den Stammdaten gibt es eine neue Verwaltung für die Herstellerdaten.
Im Artikel kann der Hersteller über das neue gleichnamige Feld zugeordnet werden.
Für eine einfache Zuweisung mehrerer Artikel zu einem Hersteller wählen Sie in der Artikelverwaltung den Menüpunkt „Extras > Artikel ein Merkmal zuweisen“ und dort bei Zielfeld die Option „Hersteller“.
Da Gambio und Shopware (noch) keine API für Herstellerdaten anbieten, sollten die Herstellerdaten in den Artikeltext aufgenommen werden. Sie können dazu entsprechende Platzhalter in den Text einfügen.
Weitere Details finden Sie in der Dokumentation:
https://Amicron.de/onlinehilfe/amicron-faktura14/index.html?hersteller.htm

eBay-Schnittstelle
Hersteller für Produktsicherheitsverordnung (GPSR) werden unterstützt.

Neu: Liefertermin bei den Auftragspositionen
Bei den Auftragspositionen kann der Liefertermin (Datum) als Spalte eingeblendet werden.
Um das Feld nutzen zu können, müssen Sie es erst aktivieren (Programmoptionen, Seite „Aufträge > Anzeige“). Die Einstellung ist benutzerabhängig, muss also pro Benutzer durchgeführt werden, damit es für alle verfügbar ist.

DHL-Schnittstelle
Für die Internetmarke wurden die neuen Porto-Gebühren angepasst, die ab dem 1.1.2025 gelten.
Ab dem 1.1.2025 wird aus Warenpost das DHL Kleinpaket, was von der Schnittstelle nun berücksichtigt wird.
Im Zoll-Dokument wird beim Gewicht jetzt mit 3 Nachkommastellen gerechnet (bislang waren es nur 2).

Inventur
Das Feld Bestand (Inventur) kann nun wahlweise mit 0 oder „leer“ vorbelegt werden. Bei „leer“ muss der Bestand dann für jeden Artikel erfasst bzw. mit 0 bestätigt werden, bei 0 ist keine Eingabe notwendig.

Gambio
Es ist ein Update der Schnittstelle für Gambio Version 4.1 enthalten, mit dem beim Auftragsimport der folgende Fehler behoben wird: „Unexpected error occurred…SQL Error! Table ‚xxx.configuration‘ doesn’t exist“ (tritt nur ab 4.1 auf)

UStID
Das UStID-Feld wurde verlängert, so dass auch längere Nummern von chinesischen Unternehmen eingetragen werden können. Die Überprüfung für China wurde angepasst.

Kontoauszug
Korrektur: In der Liste der Kontobuchungen kann mit der rechten Maustaste in der Spalte Betrag der Menüpunkt „Beleg suchen mit xxx €“ aufgerufen werden. Hier konnte der Beleg nicht übernommen werden, da in der Beleg-Liste der Auswahl-Schalter nicht aktiv war.

Retouren
Es wurden Freifelder in Retoure und Retourepositionen hinzugefügt.

Der Beitrag Neues Amicron-Faktura 14 Release mit aktualisierter E-Rechnung verfügbar erschien zuerst auf Amicron Software: Warenwirtschaft, Auftragsbearbeitung, Fakturierung.